1
Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "31" июля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЖУРАВУШКА" Г. САЛЬСКА
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
10
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
186 634,87
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
20 187 637,04
17 823 920,36
18 298 419,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 781 403,00
17 762 398,52
18 236 897,34
0,00
/
в том числе:
доходы от собственности, всего
Аналитический
код
КЦСР
0000000000
1100
120
1200
130
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
7
6
8
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
1300
0000000000
16 954 843,20
14 819 627,00
15 176 427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
2 826 559,80
2 942 771,52
3 060 470,34
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000
406 234,04
61 521,84
61 521,84
0,00
0000000000
397 521,84
61 521,84
61 521,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
150
0000000000
8 712,20
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
Невыясненные поступления
Иные доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
180
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
20 374 271,91
17 823 920,36
18 298 419,18
0,00
2100
X
0000000000
13 270 847,88
13 651 662,00
14 008 506,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
10 232 747,88
10 485 147,00
10 759 221,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
3 038 100,00
3 166 515,00
3 249 285,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Доходы, всего:
Поступления от доходов
Прочие поступления, всего
✓
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
0000000000
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
2181
2200
2210
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
0,00
0,00
0,00
0,00
3 038 100,00
3 166 515,00
3 249 285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0,00
0,00
0,00
0,00
300
0,00
0,00
0,00
0,00
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
71 300,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
71 300,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
7 032 124,03
4 172 258,36
4 289 913,18
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
281 100,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
5 426 060,83
3 957 470,36
4 075 125,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 324 963,20
214 788,00
214 788,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2670
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2671
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2672
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
0000000000
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
и
м л
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
Код по бюджетной
классификации
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2022
X
7 032 124,03
4 172 258,36
4 289 913,18
0,00
26410
2022
X
3 785 643,20
1 167 965,00
1 167 921,00
0,00
26411
2022
X
3 785 643,20
1 167 965,00
1 167 921,00
0,00
26420
2022
X
397 521,84
61 521,84
61 521,84
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2022
X
397 521,84
61 521,84
61 521,84
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2022
X
2 848 958,99
2 942 771,52
3 060 470,34
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2022
X
2 848 958,99
2 942 771,52
3 060 470,34
0,00
1
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Исполнитель
" 31 "
июля
2023 г.
5
6
